Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
REMOÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736, E REMOÇÃO DE ADESIVOS. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS REMOÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736, E REMOÇÃO DE ADESIVOS. |
250,00 |
|
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0024; |
|
250,00 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2025
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 10137 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
