| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | REMOÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736, E REMOÇÃO DE ADESIVOS. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS REMOÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736, E REMOÇÃO DE ADESIVOS. | 250,00 | ||
| 30/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0024; | 250,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2025 JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 10137 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
