Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
698 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK - TS 1400VA 2 baterias 12V/7AH. PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1.472,90 |
1.472,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK - TS 1400VA 2 baterias 12V/7AH. PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1.472,90 |
|
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58882134; |
|
1.472,90 |
|
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 698/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
|
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1.472,90 |
| TOTAL |
1.472,90 |
1.472,90 |
1.472,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
