| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK - TS 1400VA 2 baterias 12V/7AH. PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES. | 1.472,90 | 1.472,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK - TS 1400VA 2 baterias 12V/7AH. PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES. | 1.472,90 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58882134; | 1.472,90 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 1.472,90 | ||
| TOTAL | 1.472,90 | 1.472,90 | 1.472,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
