| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 6982 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. | 1.595,00 | 1.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. | 1.595,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000162; REF. EMPENHO 6982/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 1.595,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2025 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 1.595,00 | ||
| TOTAL | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
