Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6982 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. |
1.595,00 |
1.595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. |
1.595,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000162;
REF. EMPENHO 6982/2025
8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
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1.595,00 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2025
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
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1.595,00 |
| TOTAL |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
