Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSEPRO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6986 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
26 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO CONSEPRO. |
28.000,00 |
28.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO CONSEPRO. |
28.000,00 |
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| 29/09/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE CONFORME PROJETO. |
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28.000,00 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2025
CONSEPRO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA - 105 |
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28.000,00 |
| TOTAL |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
