| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVATORIO | 159,90 | 159,90 |
| 1.00 | parafuso p/ assento de vaso sanitário EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA BRIGADA MILITAR. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LAVATORIO parafuso p/ assento de vaso sanitário EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA BRIGADA MILITAR. | 176,90 | ||
| 29/09/2025 | Conforme DANFE Nº 000/019192; REF. EMPENHO 7001/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 176,90 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 174,78 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7001/2025 | 2,12 | ||
| TOTAL | 176,90 | 176,90 | 176,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/10/2025 | 2,12 | Lançada | |
| TOTAL | 2,12 |
