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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7015	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
267.00	EMPENHO REFERENTE VIAGENS EXTRAS - viagens para Ernestina nas palestras setenbro amarelo e semana do trânsito e viagens da cooperativa escolar em turno inverso.	5,27	1.407,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	EMPENHO REFERENTE VIAGENS EXTRAS - viagens para Ernestina nas palestras setenbro amarelo e semana do trânsito e viagens da cooperativa escolar em turno inverso.	1.407,09
TOTAL		1.407,09	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.407,09

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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