Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7018 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESBLOQUEIO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A FALTA DE ENERGIA. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESBLOQUEIO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A FALTA DE ENERGIA. |
85,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº E/2025463;
REF. EMPENHO 7018/2025
6112 - RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
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85,00 |
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| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
85,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
