| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE 350W + CABO DE FORÇA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | CABO - OTG TIPO C REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA LICITAÇÃO. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | FONTE 350W + CABO DE FORÇA CABO - OTG TIPO C REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA LICITAÇÃO. | 315,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58882902; | 315,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
