Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
702 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 350W + CABO DE FORÇA |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CABO - OTG TIPO C REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA LICITAÇÃO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
FONTE 350W + CABO DE FORÇA CABO - OTG TIPO C REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA LICITAÇÃO. |
315,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58882902; |
|
315,00 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
