| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 7027 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 343.00 | EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. | 5,02 | 1.721,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. | 1.721,86 | ||
| 06/10/2025 | Conforme DANFE Nº E/000102; REF. EMPENHO 7027/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 1.721,86 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 1.687,42 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7027/2025 | 34,44 | ||
| TOTAL | 1.721,86 | 1.721,86 | 1.721,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/10/2025 | 34,44 | Lançada | |
| TOTAL | 34,44 |
