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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7027 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
343.00 EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. 5,02 1.721,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. 1.721,86
TOTAL 1.721,86 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.721,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.