Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 343.00 |
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. |
5,02 |
1.721,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. |
1.721,86 |
|
|
| TOTAL |
1.721,86 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.721,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
