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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7027 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
343.00 EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. 5,02 1.721,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. 1.721,86
06/10/2025 Conforme DANFE Nº E/000102; REF. EMPENHO 7027/2025 7011 - DONISETE DA LUZ 1.721,86
09/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 1.687,42
09/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7027/2025 34,44
TOTAL 1.721,86 1.721,86 1.721,86
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/10/2025 34,44 Lançada
TOTAL   34,44