Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
343.00 |
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. |
5,02 |
1.721,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS - viagens extras com os alunos do turno integral. |
1.721,86 |
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TOTAL |
1.721,86 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.721,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.