| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIFI - EX 220GIGABIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | ROTEADOR WIFI - EX 220GIGABIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 370,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58884281; | 370,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
