| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PICOLE- PCT COM 08 UNIDADES - 104 picoles | 14,00 | 182,00 |
| 60.00 | SORVETE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 5,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PICOLE- PCT COM 08 UNIDADES - 104 picoles SORVETE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 482,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000280; REF. EMPENHO 7030/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 482,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
