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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7030	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	PICOLE- PCT COM 08 UNIDADES - 104 picoles	14,00	182,00
60.00	SORVETE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.	5,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PICOLE- PCT COM 08 UNIDADES - 104 picoles SORVETE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.	482,00
TOTAL		482,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				482,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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