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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK

Dados do Empenho

Número do empenho:	7033	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIDORA EM CURSO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	241,05	241,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIDORA EM CURSO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	241,05
01/10/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 201/2025.		241,05
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7033/2025 MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419			241,05
TOTAL		241,05	241,05	241,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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