Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALERIA BITENCOURT MOROCINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.60 |
EMPENHO REFERENTE A SESSÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA OS PACIENTES DIEGO DE MIRANDA DE GOIS E LORENZO GOEDEL TURELLA. |
250,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SESSÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA OS PACIENTES DIEGO DE MIRANDA DE GOIS E LORENZO GOEDEL TURELLA. |
2.400,00 |
|
|
| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000172;
REF. EMPENHO 7034/2025
11564 - VALERIA BITENCOURT MOROCINI |
|
2.400,00 |
|
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
