| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | MEMORIA RAM 4GB SMART - DDR3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SSD 240 GB MEMORIA RAM 4GB SMART - DDR3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS. | 430,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58883498; | 430,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
