Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD 240 GB |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
MEMORIA RAM 4GB SMART - DDR3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
SSD 240 GB MEMORIA RAM 4GB SMART - DDR3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS. |
430,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58883498; |
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430,00 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
