Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO /25 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO /25 |
2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0028; |
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2.500,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2025
PORTO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - 11381 |
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2.500,00 |
| 07/02/2025 |
ERRO DE CREDOR |
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-2.500,00 |
| 12/02/2025 |
ERRO NO CREDOR |
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-2.500,00 |
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| 12/02/2025 |
ERRO DE CREDOR |
-2.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
