| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 458,00 | 458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 458,00 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14046 | 458,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 | 458,00 | ||
| TOTAL | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
