Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1.00 |
SERETIDE SPRAY - 25MCG + 250MCG FRASCO |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
DIMORF 10 MG/ML 60ML |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML |
18,50 |
37,00 |
| 2.00 |
LEVETIRACETAM 100MG/ML FRASCO C/ 150ML |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA SERETIDE SPRAY - 25MCG + 250MCG FRASCO DIMORF 10 MG/ML 60ML BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML LEVETIRACETAM 100MG/ML FRASCO C/ 150ML |
2.501,90 |
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| 01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000358;
REF. EMPENHO 7054/2025
4522 - ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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2.501,90 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2025
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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2.501,90 |
| TOTAL |
2.501,90 |
2.501,90 |
2.501,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
