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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7058 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS QUE FORAM MATRICULADOS APÓS A AQUISIÇÃO DAS APOSTILAS, VOLUME 2. 150,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS QUE FORAM MATRICULADOS APÓS A AQUISIÇÃO DAS APOSTILAS, VOLUME 2. 450,00
01/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/350; REF. EMPENHO 7058/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER 450,00
03/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.