Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7058 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS QUE FORAM MATRICULADOS APÓS A AQUISIÇÃO DAS APOSTILAS, VOLUME 2. |
150,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS QUE FORAM MATRICULADOS APÓS A AQUISIÇÃO DAS APOSTILAS, VOLUME 2. |
450,00 |
|
|
01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/350;
REF. EMPENHO 7058/2025
10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
450,00 |
|
03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2025
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.