| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DINO TOYS - EMILLY RIBAS |
| Número do empenho: | 7061 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS. | 1.900,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00017; REF. EMPENHO 7061/2025 11706 - DINO TOYS - EMILLY RIBAS | 1.900,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7061/2025 DINO TOYS - EMILLY RIBAS - 11706 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
