| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA SETEMBRO. | 83,29 | 83,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA SETEMBRO. | 83,29 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. COMPETENCIA SETEMBRO. | 83,29 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 83,29 | ||
| TOTAL | 83,29 | 83,29 | 83,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
