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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7075 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT CINTA CATRATA 52,50 52,50
3.00 CHAPEU DE PALHA 35,00 105,00
1.00 CAPA DE CHUVA COM BOTÃO 77,00 77,00
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N 41 90,00 90,00
1.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. - N45 90,00 90,00
1.00 CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL 73,00 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 KIT CINTA CATRATA CHAPEU DE PALHA CAPA DE CHUVA COM BOTÃO BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N 41 BOTINA C/ BIQUEIRA. - N45 CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL 487,50
01/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000961; REF. EMPENHO 7075/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 487,50
TOTAL 487,50 487,50 0,00
SALDO A PAGAR 487,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.