| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTELA MARIS DE GOIS |
| Número do empenho: | 7076 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO JUNTO A AMPLA NA CIDADE DE MATO CASTELHANO NO DIA 30 DE SETEMBRO. DURANTE O DIA TODO. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO JUNTO A AMPLA NA CIDADE DE MATO CASTELHANO NO DIA 30 DE SETEMBRO. DURANTE O DIA TODO. | 85,00 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14076 | 85,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2025 ESTELA MARIS DE GOIS - 482 | 85,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2025 ESTELA MARIS DE GOIS - 482 | 85,00 | ||
| 03/10/2025 | erro de conta | -85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
