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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ESTELA MARIS DE GOIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7076	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO JUNTO A AMPLA NA CIDADE DE MATO CASTELHANO NO DIA 30 DE SETEMBRO. DURANTE O DIA TODO.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO JUNTO A AMPLA NA CIDADE DE MATO CASTELHANO NO DIA 30 DE SETEMBRO. DURANTE O DIA TODO.	85,00
01/10/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14076		85,00
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2025 ESTELA MARIS DE GOIS - 482			85,00
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2025 ESTELA MARIS DE GOIS - 482			85,00
03/10/2025	erro de conta			-85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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