Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7078 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARRINHO DE MAO |
175,00 |
175,00 |
2.00 |
VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO |
26,90 |
53,80 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M |
1,90 |
1,90 |
113.00 |
FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO |
1,45 |
163,85 |
1.00 |
VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO 30 DENTES |
60,98 |
60,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
CARRINHO DE MAO VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO FITA VEDA ROSCA 12MMX10M FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO 30 DENTES |
455,53 |
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01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/961;
REF. EMPENHO 7078/2025
4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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455,53 |
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TOTAL |
455,53 |
455,53 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
455,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.