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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7078 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARRINHO DE MAO 175,00 175,00
2.00 VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO 26,90 53,80
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MMX10M 1,90 1,90
113.00 FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO 1,45 163,85
1.00 VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO 30 DENTES 60,98 60,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 CARRINHO DE MAO VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO FITA VEDA ROSCA 12MMX10M FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO VASSOURA DE JARDIM PLASTICA C/CABO 30 DENTES 455,53
01/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/961; REF. EMPENHO 7078/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 455,53
TOTAL 455,53 455,53 0,00
SALDO A PAGAR 455,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.