| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA DE PALHA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | VASSOURA DE PALHA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 45,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/961; REF. EMPENHO 7079/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 45,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 7079/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
