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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7080 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N42 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N42 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 90,00
01/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/959; REF. EMPENHO 7080/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 90,00
06/10/2025 Pagamento de Empenho 7080/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00