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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7082 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOQUETE ESTRIADO 30,90 30,90
1.00 CHAVE COMBINADA 13MM 12,90 12,90
1.00 CHAVE COMBINADA 12MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS. 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 SOQUETE ESTRIADO CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE COMBINADA 12MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS. 56,80
01/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/959; REF. EMPENHO 7082/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 56,80
TOTAL 56,80 56,80 0,00
SALDO A PAGAR 56,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.