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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7083	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	ELÉTRICO - CABO PP FIO 2X2.5MM FLEXIVEL P/EXTENSÃO	8,86	115,18
1.00	PLUG FEMEA	5,70	5,70
1.00	PLUG MACHO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	6,90	6,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	ELÉTRICO - CABO PP FIO 2X2.5MM FLEXIVEL P/EXTENSÃO PLUG FEMEA PLUG MACHO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	127,78
01/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/959; REF. EMPENHO 7083/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS		127,78
TOTAL		127,78	127,78	0,00
SALDO A PAGAR				127,78