Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
EMPENHO REFERENTE AS AULAS DE OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADAS AOS USUÁRIOS DO CRAS. |
43,67 |
1.746,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE AS AULAS DE OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADAS AOS USUÁRIOS DO CRAS. |
1.746,80 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0006;
REF. EMPENHO 7087/2025
11390 - 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
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1.746,80 |
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| TOTAL |
1.746,80 |
1.746,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.746,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
