| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPÍO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 482,00 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPÍO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 482,00 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14060 | 482,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2025 ROMEU GILBERTO PETRY - 6021 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
