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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	7094	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPÍO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.	482,00	482,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPÍO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.	482,00
02/10/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14060		482,00
TOTAL		482,00	482,00	0,00
SALDO A PAGAR				482,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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