| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KATIA PFLUCK |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 156, realizada em 25/09/2025 , Bilhete Premiado nº1.554. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 156, realizada em 25/09/2025 , Bilhete Premiado nº1.554. | 250,00 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL DO RELATORIO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA. | 250,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2025 KATIA PFLUCK - 5967 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
