Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KATIA PFLUCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 156, realizada em 25/09/2025 , Bilhete Premiado nº1.554. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 156, realizada em 25/09/2025 , Bilhete Premiado nº1.554. |
250,00 |
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| 02/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL DO RELATORIO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA. |
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250,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2025
KATIA PFLUCK - 5967 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
