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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7107 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2180.00 AREIA MEDIA 0,16 348,80
3.00 CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM 46,50 139,50
500.00 TIJOLO MACICO 3 FURO 9 X 9 X 19 - LOCATELLI (PALLET 792) 0,88 440,00
1.00 VEDA REBOCO 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 AREIA MEDIA CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM TIJOLO MACICO 3 FURO 9 X 9 X 19 - LOCATELLI (PALLET 792) VEDA REBOCO 962,30
02/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/019243; REF. EMPENHO 7107/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 962,30
06/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 950,75
06/10/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7107/2025 11,55
TOTAL 962,30 962,30 962,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 06/10/2025 11,55 Lançada
TOTAL   11,55