| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7108 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE Locação de aparelho de Campo Eletromagnético para reabilitação na área de fisioterapia. | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE Locação de aparelho de Campo Eletromagnético para reabilitação na área de fisioterapia. | 2.000,00 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; REF. EMPENHO 7108/2025 11679 - VANESSA CAROLINE DOS SANTOS | 2.000,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2025 VANESSA CAROLINE DOS SANTOS - 11679 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
