Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7108 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
72 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE Locação de aparelho de Campo Eletromagnético para reabilitação na área de fisioterapia. |
1.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE Locação de aparelho de Campo Eletromagnético para reabilitação na área de fisioterapia. |
2.000,00 |
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| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001;
REF. EMPENHO 7108/2025
11679 - VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
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2.000,00 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2025
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS - 11679 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
