| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LA ESTANCIA ARTIGOS PARA O CAMPO LTDA |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GARRAFA TERMICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DOMÉSTICOS PARA A SEC. DE OBRAS | 62,80 | 188,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | GARRAFA TERMICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DOMÉSTICOS PARA A SEC. DE OBRAS | 188,40 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62963613; REF. EMPENHO 7110/2025 11711 - LA ESTANCIA ARTIGOS PARA O CAMPO LTDA | 188,40 | ||
| 09/10/2025 | liquidado indevidamente | -188,40 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -188,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
