Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7111 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES LABOTARORIAIS REALIZADOS CONFORME CONVENIO COM A SMS, NO MES DE SETEMBRO. |
2.477,02 |
2.477,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
EXAMES LABORATORIAIS EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES LABOTARORIAIS REALIZADOS CONFORME CONVENIO COM A SMS, NO MES DE SETEMBRO. |
2.477,02 |
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| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001409;
REF. EMPENHO 7111/2025
5599 - FELIPE FACANHA DA COSTA |
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2.477,02 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2025
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
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2.410,88 |
| 09/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7111/2025 |
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66,14 |
| TOTAL |
2.477,02 |
2.477,02 |
2.477,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/10/2025 |
66,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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66,14 |
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