| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA HAUNSS 94464332072 |
| Número do empenho: | 7113 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PALESTRA OUTUBRO ROSA. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PALESTRA OUTUBRO ROSA. | 3.200,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/135; REF. EMPENHO 7113/2025 11712 - PATRICIA HAUNSS 94464332072 | 3.200,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2025 PATRICIA HAUNSS 94464332072 - 11712 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
