| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65 R15 92H - SGS=105052 | 387,00 | 1.548,00 |
| 8.00 | PNEU 205/60 R16 UN - SGS=104824 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 445,60 | 3.564,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PNEU 195/65 R15 92H - SGS=105052 PNEU 205/60 R16 UN - SGS=104824 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 5.112,80 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002057; REF. EMPENHO 7117/2025 11713 - FIRENZE PNEUS LTDA | 5.112,80 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 11713 | 5.051,45 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7117/2025 | 61,35 | ||
| TOTAL | 5.112,80 | 5.112,80 | 5.112,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/10/2025 | 61,35 | Lançada | |
| TOTAL | 61,35 |
