| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VECÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 2.159,00 | 8.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VECÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 8.636,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002058; REF. EMPENHO 7118/2025 11713 - FIRENZE PNEUS LTDA | 8.636,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 11713 | 8.532,37 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7118/2025 | 103,63 | ||
| TOTAL | 8.636,00 | 8.636,00 | 8.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/10/2025 | 103,63 | Lançada | |
| TOTAL | 103,63 |
