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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7118	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VECÍCULOS DA SEC. DE OBRAS.	2.159,00	8.636,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VECÍCULOS DA SEC. DE OBRAS.	8.636,00
TOTAL		8.636,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.636,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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