Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO EST DO MEIO AMBIENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7120 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO NUMERO 4076. PROCESSO 003330 0567 19 3. |
19.653,85 |
19.653,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO NUMERO 4076. PROCESSO 003330 0567 19 3. |
19.653,85 |
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| 03/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME BOLETO N°5009461576 |
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19.653,85 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2025
FUNDO EST DO MEIO AMBIENTE - 11710 |
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19.653,85 |
| TOTAL |
19.653,85 |
19.653,85 |
19.653,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
