| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO EST DO MEIO AMBIENTE |
| Número do empenho: | 7120 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO NUMERO 4076. PROCESSO 003330 0567 19 3. | 19.653,85 | 19.653,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO NUMERO 4076. PROCESSO 003330 0567 19 3. | 19.653,85 | ||
| 03/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N°5009461576 | 19.653,85 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2025 FUNDO EST DO MEIO AMBIENTE - 11710 | 19.653,85 | ||
| TOTAL | 19.653,85 | 19.653,85 | 19.653,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
