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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7121 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 1000 X 20, TRAÇÃO, MISTO (BORRACHUDO) PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 20 MM UNIDADE UN UN - SGS=104579 1.809,00 10.854,00
2.00 PNEU 1000X 20, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 16 MM UNIDADE UN UN - SGS=104577 1.622,00 3.244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 PNEU 1000 X 20, TRAÇÃO, MISTO (BORRACHUDO) PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 20 MM UNIDADE UN UN - SGS=104579 PNEU 1000X 20, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 16 MM UNIDADE UN UN - SGS=104577 14.098,00
TOTAL 14.098,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.098,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.