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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7125 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias pagamento rescisão 0,00 4.832,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 ferias pagamento rescisão 4.832,45
03/10/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 4.832,45
06/10/2025 Pagamento de Empenho 7125/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.832,45
TOTAL 4.832,45 4.832,45 4.832,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.