Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7126 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13° SALARIO pagamento rescisão |
0,00 |
922,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
13° SALARIO pagamento rescisão |
922,56 |
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| 03/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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922,56 |
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| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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636,56 |
| 06/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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286,00 |
| TOTAL |
922,56 |
922,56 |
922,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
03/10/2025 |
636,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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636,56 |
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