| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Fita métrica plástica (trena, tamanho 150 cm EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Fita métrica plástica (trena, tamanho 150 cm EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. | 160,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17257; REF. EMPENHO 7133/2025 156 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 160,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
