Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7139 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3234, REFERENTE AO REAJUSTE DE CONTRATO. |
20.983,92 |
20.983,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3234, REFERENTE AO REAJUSTE DE CONTRATO. |
20.983,92 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002925;
REF. EMPENHO 7139/2025
10077 - NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
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4.546,52 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA SETEMBRO/2025.
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3234, REFERENTE AO REAJUSTE DE CONTRATO.. |
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4.328,29 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7139/2025 |
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218,23 |
| TOTAL |
20.983,92 |
4.546,52 |
4.546,52 |
| SALDO A PAGAR |
16.437,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
07/10/2025 |
218,23 |
1486/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
218,23 |
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