Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEDOVAR DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
714 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços na área de Consultoria e Assessoria Tributária, para o Município de Ernestina. |
1.200,00 |
14.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços na área de Consultoria e Assessoria Tributária, para o Município de Ernestina. |
14.400,00 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; |
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1.200,00 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. |
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1.200,00 |
| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/92; |
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1.200,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/25. |
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1.200,00 |
| TOTAL |
14.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
