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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7147 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SEC. DE OBRAS. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SEC. DE OBRAS. 200,00
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000135; REF. EMPENHO 7147/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030 200,00
09/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.