| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WMT COMERCIAL DE PAPELARIA E BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 7155 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | COPO ECO DE PP 500ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA A COMUNIDADE COM INTUITO DE DIVULGAR A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E OS SERVIÇOS DO SAMU. | 4,60 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | COPO ECO DE PP 500ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA A COMUNIDADE COM INTUITO DE DIVULGAR A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E OS SERVIÇOS DO SAMU. | 2.300,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000902; REF. EMPENHO 7155/2025 11716 - WMT COMERCIAL DE PAPELARIA E BRINDES LTDA | 2.300,00 | ||
| 27/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2025 WMT COMERCIAL DE PAPELARIA E BRINDES LTDA - 11716 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
