Nome do Credor: WMT COMERCIAL DE PAPELARIA E BRINDES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7155
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
COPO ECO DE PP 500ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA A COMUNIDADE COM INTUITO DE DIVULGAR A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E OS SERVIÇOS DO SAMU.
4,60
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
COPO ECO DE PP 500ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA A COMUNIDADE COM INTUITO DE DIVULGAR A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E OS SERVIÇOS DO SAMU.
2.300,00
TOTAL
2.300,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
