Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAURA AGOSTINI FONOAUDIOLOGA AUDIOLOGISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7157 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL, AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA PARA O PACIENTE PIETRO VARGAS AREND. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL, AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA PARA O PACIENTE PIETRO VARGAS AREND. |
550,00 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202547;
REF. EMPENHO 7157/2025
11714 - LAURA AGOSTINI FONOAUDIOLOGA AUDIOLOGISTA |
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550,00 |
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| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
