| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR NO MES DE JANEIRO DE 2025. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR NO MES DE JANEIRO DE 2025. | 560,00 | ||
| 03/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 11750 | 560,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 716/2025 EDUARDO SCHLIECK - 9171 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
