Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7167 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEFESA CIVIL ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ECO ROPE 12MM COLORIDA COM 220MT PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. |
3,35 |
201,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ECO ROPE 12MM COLORIDA COM 220MT PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. |
201,00 |
|
|
| TOTAL |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
201,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
