Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7174 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1261.99 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
7.433,12 |
95.66 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
573,00 |
1889.86 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
11.320,26 |
19.40 |
ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS. |
2,99 |
58,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS. |
19.384,39 |
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07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000399;
REF. EMPENHO 7174/2025
10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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19.384,39 |
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TOTAL |
19.384,39 |
19.384,39 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
19.384,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.